ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

AG-PR-01 Auditoría de Control Interno v9
AG-PR-02 Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias v5
AG-PR-03 Reportes de Planes de Mejoramiento a Entes de Control v1
AG-OT-02 Estatuto de Auditoría Interna de Control Interno v4
AG-OT-03 Reglamento Elaboración Envío y Seguimiento del Plan de Mejoramiento v1

FORMATOS

AG-FT-01 Plan de Auditoria de Control Interno v3
AG-FT-02 Lista de Chequeo v5
AG-FT-03 Informe Preliminar de Auditoría v2
AG-FT-04 Informe Final de Auditoria v2
AG-FT-05 Plan de Mejoramiento Institucional v3
AG-FT-06 Acta de Auditoria de Control Interno v2
AG-FT-07 Informe del Estado del Sistema de Control Interno v4
AG-FT-08 Evaluación de Gestión por Dependencias v5
AG-FT-11 Seguimiento de riesgos v4
AG-FT-12 Cronograma de actividades control interno v1

MAPA DE RIESGOS

AG-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Auditorías de gestión v4

INDICADORES

AG-OT-01 Cuadro de mando de Indicadores de Auditoria de Gestión v2

MARCO LEGAL

AG-NM-01 Normograma Auditorías de Gestión v4

CARACTERIZACIONES

AG-CP-01 Caracterización auditorías de gestión v5

Autodiagnósticos de MIPG

Autodiagnósticos

Autodiagnóstico de Política del Servicio al Ciudadano

BIBLIOTECA DE LA CALIDAD

BOLETINES DE CALIDAD

Cambio Climático y Gestión del Riesgo

CARACTERIZACIÓN

CC-CP-01 Caracterización Cambio Climático y Gestión del Riesgo v2

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

CC-PR-01 Asistencia Técnica Cambio Climático y Gestión del Riesgo v3

FORMATOS

CC-FT-01 Formato Acta Oficial de Visita v1
CC-FT-02 Formato acta de reunión / seguimiento / asesoría v1
CC-FT-03 Informe técnico v1
CC-FT-04 Formato Acta de visita ocular posdesastre v1
CC-FT-05 Matriz de evaluación EDANA C v2
Modelo Boletín Informativo

MAPA DE RIESGOS

CC-MP-01 Mapa de riesgo Cambio Climático y Gestión del Riesgo v4

MARCO LEGAL

CC-NM-01 Normograma Cambio Climático y Gestión del Riesgo v4

INDICADORES

CC-OT-01 Cuadro de mando de indicadores de Cambio Climático y Gestión del Riesgo v2

CONTROL DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

CG-IT-01 Instructivo Elaboración de Documentos - SGI v4
CG-PR-01 Auditorías Internas - Sistema de Gestión Integral v8
CG-PR-02 Control de documentos SGI v4
CG-PR-03 Control de las salidas no conformes v4
CG-PR-04 Medición de la Satisfacción de Partes Interesadas (Usuarios) v7

FORMATOS

CG-FT-01 Solicitud de Cambio (Creación, modificación, eliminación de documentos) v4
CG-FT-03 Resultados Auditoría Interna - Sistema de Gestión Integrado SGI v3
CG-FT-04 Lista de Verificación - Auditoría del Sistema de Gestión Integral v2
CG-FT-07 Control de las Salidas No Conformes v4
CG-FT-08 Programa de auditoría v3
CG-FT-09 Plan de Auditoría Interna - Sistema de Gestión Integral v2
CG-FT-10 Evaluación del Auditor - Auditoría del Sistema de Gestión Integral v2
CG-FT-11 Lista de Chequeo (Preparación, Ejecución y Cierre de Auditoría Interna) - SGI v2

MAPA DE RIESGOS

CG-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Control de gestión v4

INDICADORES

CG-OT-01 Cuadro de mando de Indicadores de Control de Gestión v7

MARCO LEGAL

CG-NM-01 Normograma control de Gestión v4

CARACTERIZACIONES

CG-CP-01 Caracterización Control de Gestión v5

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CG-OT-04 Listado Maestro de Documentos Internos - SIG

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

CD-PR-01 Gestión preventiva disciplinaria v1
CD-PR-02 Etapa de instrucción v1
CD-PR-03 Etapa de juzgamiento y segunda instancia v1

FORMATOS

MAPA DE RIESGOS

CD-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Control Disciplinario Interno v4

INDICADORES

CD-OT-01 Cuadro de mando de indicadores de Control Disciplinario Interno v2

MARCO LEGAL

CD-NM-01 Normograma Control Disciplinario Interno v4

CARACTERIZACIÓN

CD-CP-01 Caracterización Control Disciplinario Interno v1

Documentos de interés común

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

EA-PR-01 Atención de Demanda de Capacitación en Educación Ambiental v2
EA-PR-02 Asistencia técnica educativa ambiental v1

FORMATOS

EA-FT-01 Evaluación de Capacitación v5
EA-FT-02 Acta de Compromiso y Entrega de Insumos v3
EA-FT-06 Tabulación de capacitación v3
EA-FT-08 Seguimiento al Servicio de Capacitaciones v2
EA-FT-09 Listado de Recibo de Insumos v1
EA-FT-10 Consentimiento Informado v1
EA-FT-11 Encuesta de Necesidades de Formación Ambiental v1
EA-FT-12 Evaluación de asistencia técnico educativo ambiental v2
EA-FT-13 Matriz de seguimiento a las asistencias tec edu amb v1
EA-FT-14 Tabulación de asistencia tecnico educativo ambiental v1
EA-FT-07 Acta Oficial de visita - acta de reunión v2

MAPA DE RIESGOS

EA-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Educación Ambiental v4

INDICADORES

EA-OT-01 Cuadro de mando de Indicadores Educación Ambiental v2

MARCO LEGAL

EA-NM-01 Normograma Educación Ambiental v4

CARACTERIZACIONES

EA-CP-01 Caracterización educación ambiental v7

FORMATOS COMUNES

Documentales

PE-FT-02 Formato Memorando v2
GM-FT-05 Acta de Reunión v2
PE-FT-03 Formato registro de asistencia actividades internas v1
PE-FT-04 Formato de registro de asistencia a actividades externas v2
Modelo oficio externo - 8.5x13 (Tamaño oficio) v4
Modelo oficio externo - tamaño carta v4
Modelo de Resoluciones v4

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GI-PR-01 Mantenimiento de la Infraestructura v3
GI-PR-02 Baja de Bienes v4
GI-PR-03 Entrada de Bienes v3
GI-PR-04 Salida de bienes de consumo y devolutivos v3

FORMATOS

GI-FT-01 Control asistencia conductores prestación servicio de tte v1
GI-FT-02 Cronograma de Mantenimiento Recursos Físicos v4
GI-FT-04 Entrega de Insumos a Cafetería y Aseo v1
GI-FT-06 Orden salida y control préstamo activos materiales elementos v3
GI-FT-07 Seguimiento de hallazgos infraestructura v1

MAPA DE RIESGOS

GI-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Gestión de la Infraestructura v4

INDICADORES

GI-OT-01 Cuadro de mando de Indicadores de Gestión de Infraestructura v2

MARCO LEGAL

GI-NM-01 Normograma Gestión de la Infraestructura v3

CARACTERIZACIONES

GI-CP-01 Caracterización Gestión de la Infraestructura v5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTAlES

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GP-PR-01 Estudio de viabilidad de proyectos ambientales v10

FORMATOS

GP-FT-02 Lista de Chequeo Requisitos Minimos V6
GP-FT-03 Viabilización de los Proyectos Ambientales a Ejecutar v3
GP-FT-04 Registro y clasificación de proyectos de inversión v3
GP-FT-05 Concepto de viabilidad técnica de proyectos ambientales v5
GP-FT-06 Matriz de Radicación y Evaluacion de Proyectos v3
GP-FT-07 Certificado de viabilidad de objeto a contratar v1

MAPA DE RIESGOS

GP-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades de Gestión de Proyectos Ambientales v4

INDICADORES

GP-OT-01 Cuadro de mando de Indicadores Gestión de Proyectos Ambientales v2

MARCO LEGAL

GP-NM-01 Normograma Gestión de proyectos ambientales v4

CARACTERIZACIONES

GP-CP-01 Caracterización Gestión de proyectos ambientales v6

GESTIÓN DE TI

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GS-PR-01 Soporte Técnico v5
GS-PR-02 Mantenimiento de Tecnologías de Información v1
GS-PR-04 Administración de Capacidad de Tecnología v1 (pend publicar)
GS-OT-02 Políticas de Seguridad de la Información v3
GS-OT-03 Reglamento de Publicacion en Pag Web v4
GS-OT-04 Guía de Uso de Equipo para Trabajo desde Casa en Tiempos de Aislamiento v1
GS-OT-05 Condiciones de Uso de página web v1
GS-OT-06 Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales v1

FORMATOS

GS-FT-01 Atención Solicitudes Soporte Técnico v2
GS-FT-02 Control de mantenimiento preventivo v3
GS-FT-03 Autorizacion tratamiento de datos v1
GS-FT-04 Cronograma de Mantenimiento de Equipos v4
GS-FT-05 Concepto técnico TIC v1
GS-FT-06 Acuerdo de confidencialidad v1

MAPA DE RIESGOS

GS-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Gestión de TI v4

INDICADORES

GS-OT-01 Cuadro de mando de indicadores Gestión de Tecnologías de la Información v2

MARCO LEGAL

GS-NM-01 Normograma Gestión de Tecnologías de la Información v3

CARACTERIZACIONES

GS-CP-01 Caracterización Gestión de tecnologías de la información v7

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GM-PR-10 Manual de Contratistas v1
GM-PR-01 Revisión por la Dirección v5
GM-PR-03 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales v3
GM-GI-01 Guía para la gestión de riesgos y oportunidades v6
GM-PR-02 No conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora v5
GM-OT-04 Programa de Transparencia y Ética Pública v1
GM-PR-06 Procedimiento de gestión del cambio v4
GM-OT-05 Declaración de aplicabilidad - SOA v1

FORMATOS

GM-FT-02 Revisión Indicadores de Gestión v2
GM-FT-05 Acta de Reunión v2
GM-FT-03 Informe de Revisión por la Dirección v6
GM-FT-04 Seguimiento, medición y análisis de indicadores v3
GM-FT-10 Formato de identificación y evaluación de oportunidades v1
GM-FT-06 Acciones preventivas o de mejora v4
GM-FT-07 Cuadro de mejoramiento v5
GM-FT-08 Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción v3
GM-FT-20 Formato de Gestión del Cambio v3

MAPA DE RIESGOS

GM-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Gestión del mejoramiento v4
GM-MP-02 Mapa de riesgos Sistema de Gestión Ambiental

INDICADORES

GM-OT-01 Cuadro de mando de Indicadores Gestión del Mejoramiento v2

MARCO LEGAL

GM-NM-01 Normograma Gestión del mejoramiento v4

CARACTERIZACIONES

GM-CP-01 Caracterización Gestión del mejoramiento v6
GM-CP-02 Caracterización de residuos sólidos generados por la C.R.A v2

MATRIZ DE COMUNICACIONES

GM-OT-02 Matriz de comunicaciones v1

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

GM-OT-03 Matriz de aspectos e impactos ambientales v2

PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

GM-PR-07 Programa de uso Eficiente y Ahorro de Energía v2
GM-PR-08 Programa de uso eficiente y ahorro de agua v3
GM-PR-09 Programa de Gestión Integral de Residuos sólidos v3
Informe cálculo de huella de carbono vigencia 2024

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO

PROCEDIMIENTOS

GA-PR-01 Procedimientos de la Gestión Documental v7
GA-OT-02 Política Gestión Documental v6
GA-OT-03 Sistema integrado de conservación v5
GA-OT-04 Plan Institucional de Archivo - PINAR 2024 - 2027 v5
GA-OT-05 Programa de Gestión Documental PGD 2024-2027 v5
GA-OT-07 Diagnóstico Integral de Archivos v3
GA-OT-08 Plan de preservación digital v1
GA-OT-09 Plan de transferencias documentales v2
GA-OT-10 Programa de Reprografía v1
GA-OT-11 MOREQ v1

FORMATO

GA-FT-02 Inventario documental v5
GA-FT-05 Eliminación documental en archivo de gestión y central v3
GA-FT-06 Hoja de Control de expediente Institucional v2
GA-FT-07 Tablas de Retención Documental v2
GA-FT-08 Esquema Publicación CRA v1
GA-FT-09 Indice de Información Clasificada y Reservada CRA v1
GA-FT-10 Registro de activos de la información v2
GA-FT-11 Cuadro de clasificación documental v2
GA-FT-12 Tabla de Control de Acceso - TCA v1
GA-FT-13 Formato integrado soportes especiales v1
GA-FT-19 Testigo Documental v2
GA-FT-20 Acta de Transferencias Documentales v1

MAPA DE RIESGOS

GA-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Gestión documental y archivo rv5

INDICADORES

GA-OT-01 Cuadro de mando de indicadores de Gestión Documental y de Archivo v2

MARCO LEGAL

GA-NM-01 Normograma Gestión Documenta y Archivo v4

CARACTERIZACIONES

GA-CP-01 Caracterización Gestión Documental y Archivo v9

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GEC-PR-02 Comunicación Externa v5
GEC-PR-03 Comunicación Interna v5
Manual de atención al usuario v1
Manual de Identidad Visual v1
Plan de comunicaciones 2024 - 2027
GEC-OT-02 Manual de Vocería v2

FORMATOS

GEC-FT-03 Encuesta de imagen corporativa v2
GEC-FT-04 Archivo de prensa v2
GEC-FT-05 Balance de notas v2
GEC-FT-06 Requerimientos de comunicaciones v2
GEC-FT-07 Brief de campaña v2
GEC-FT-08 Consentimiento informado mayor 18 años v1
GEC-FT-09 Consentimiento informado menor de edad v1
GEC-FT-10 Protocolo de eventos v1

MAPA DE RIESGOS

GEC-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Gestión Estratégica De Comunicaciones v4

INDICADORES

GEC-OT-01 Cuadro de mando de indicadores Gestión Estratégica de Comunicaciones v2

MARCO LEGAL

GEC-NM-01 Normograma Gestión Estratégica de Comunicaciones v4

CARACTERIZACIÓN

GEC-CP-01 Caracterización Gestión Estratégica de Comunicaciones v1

GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GF-PR-01 Gestión de Pago v6
GF-PR-02 Ingresos por Autoridad Ambiental v5
GF-PR-03 Conciliaciones Bancarias v4
GF-PR-04 Tasa por Uso de Agua y Tasa Retributiva v5
GF-PR-06 Cobro por Jurisdicción Coactiva v3
GF-PR-07 Gestión Presupuestal de Gastos v3
GF-PR-08 Gestión Presupuestal de Ingresos v2
GF-OT-02 Estatuto Presupuestal de la CRA v1

FORMATOS

GF-FT-01 Proceso Coactivo v1
GF-FT-02 Revisión de los Servicios Solicitados - Gestión Financiera v1
GF-FT-03 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal v2
GF-FT-04 Solicitud de Autorización de Contratación v1
GF-FT-05 Acta de visita subdirección financiera v1

MAPA DE RIESGOS

GF-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Gestión financiera v4

INDICADORES

GF-OT-01 Cuadro de mando de indicadores de Gestión financiera v2

MARCO LEGAL

GF-NM-01 Normograma Gestión Financiera v4

CARACTERIZACIONES

GF-CP-01 Caracterización Gestión Financiera v5

Manual de Políticas Contables

GESTIÓN HUMANA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

GH-PR-01 Liquidación Pago de Nómina y Prestaciones Sociales v6
GH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2
GH-PR-03 Reconocimiento de comisiones v5
GH-PR-04 Ingreso y retiro de funcionarios v3
GH-PR-07 Evaluación de Desempeño Laboral v2
GH-PR-08 Capacitación v3
GH-PR-09 Implementación Trabajo en casa v1
GH-GI-01 Roles Responsabilidades y Autoridades en el SGI v5
GH-OT-02 Plan de Mejoramiento Individual v2
GH-OT-24 Proc int conf, conciliatorio y efectivo de acoso lab y formu de queja v2
GH-OT-25 Protocolo de Acoso Sexual y violencia de genero v3
GH-OT-32 Reglamento conformación y funcionamiento COCOLA v1

FORMATOS

GH-FT-03 Ingreso a la Corporación en Horas No Laborales v2
GH-FT-05 Evaluación de desempeño general v3
GH-FT-07 Actividades de Inducción v4
GH-FT-08 Diagnóstico Individual de Necesidad de Capacitación v2
GH-FT-09 Diagnóstico de Necesidad de Capacitación de la Dependencia v2
GH-FT-10 Plan de Mejoramiento Individual Jefe Inmediato-Servidor v2
GH-FT-11 Seguimiento y Verificación al Cumplimiento de las Acciones de Mejora (jefe inmediato) v2
GH-FT-12 Formato Convivencia Laboral v2
GH-FT-13 Liquidación Mensual de Horas Extras v2
GH-FT-14 Asistencia actividades reinducción v1
GH-FT-15 Acta de Cumplido de Comisión v2
GH-FT-16 Reporte mensual salidas o visitas técnicas v3
GH-FT-17 Cronograma de Capacitación y Bienestar Social v2
GH-FT-18 Historia Laboral v2
GH-FT-19 Evaluación de la Inducción Reinducción
GH-FT-20 Diagnóstico de Necesidades de Bienestar Social
GH-FT-21 Evaluación de Satisfacción Actividades de Bienestar Social
GH-FT-23 Certificado Insuficiencia o Inexistencia del Personal v2
GH-FT-30 Formato Entrenamiento en el puesto de Trabajo v1
GH-FT-68 Acta de entrega de cargo y puesto de trabajo v1

MAPA DE RIESGOS

GH-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Gestión del talento humano v4

INDICADORES

GH-OT-01 Cuadro de mando de indicadores Gestión del Talento Humano v2

MARCO LEGAL

GH-NM-01 Normograma Gestión del Talento Humano v4

CARACTERIZACIONES

GH-CP-01 Caracterización Gestión humana v5

PLANES INSTITUCIONALES

GH-OT-19 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022 v1
Plan anual de vacantes v1
Plan de bienestar e incentivos v1
Plan de previsión de recursos humanos v1
Plan estratégico de gestión humana v1
Informe diagnóstico de accesibilidad en la C.R.A 2024
Inspección ergonómica a los puestos de trabajo
Autodiagnóstico del SG-SST bajo Resolución 312 de 2019
Certificación autodiagnóstico SG-SST

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

GH-OT-31 Manual del Plan Estratégico de Seguridad Vial v2
GH-FT-70 Solicitud y planificación de visitas o salidas técnicas v1
GH-FT-71 Reporte de autogestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial v1
GH-FT-72 Kilometraje diario y duración desplazamientos laborales v1
GH-FT-73 Seguimiento de indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial v1
GH-FT-74 Reporte y seguimiento a infracciones de tránsito v1
GH-FT-75 Programas de gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial v1
GH-FT-76 Plan Anual de trabajo y capacitación del PESV v1

POLÍTICAS

GH-OT-04 Politica del SG-SST v3
GH-OT-26 Política de Acoso Laboral v1
GH-OT-27 Politica de Acoso Sexual y violencia de genero v1
GH-OT-28 Politica de paridad de Genero
Política prevención consumo SPA, alhocol y tabaco v2
GH-OT-33 Política de no discriminación y promoción de inclusión para personas con discapacidad v1

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y GUÍAS DEL SG-SST

GH-OT-03 Consulta y Participación de los Trabajadores v2
GH-OT-05 Reglamento interno de trabajo v3
GH-OT-06 Plan de emergencias y contingencias PEC v5
GH-OT-08 Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de SST v3
GH-OT-09 Sistema de Vigilancia Epidemiologica del Riesgo Psicosocial v2
GH-OT-10 Programa para el Trabajo Seguro en Alturas v2
GH-OT-11 Programa para el Manejo del Riesgo Mecanico v1
GH-OT-13 Programa para el manejo del riesgo Musculo Esqueletico v2
GH-OT-14 Programa para el Manejo Seguro de Productos Químicos v2
GH-OT-15 Evaluaciones medicas Ocupacionales v4
GH-OT-16 Programa para el Manejo del Riesgo Eléctrico v1
GH-OT-17 Notificación Reporte e Investigación de Accidentes o Incidentes de Trabajo v2
GH-OT-20 Programa de inspecciones SGI v2
GH-OT-22 Programa de Estilos de Vida Saludable v3
GH-OT-23 Objetivos e Indicadores SG-SST v1
GH-OT-30 Programa para el reintegro y rehabilitación laboral v2

FORMATOS DEL SG-SST

GH-FT-04 Etiqueta para Envase de Químicos v1
GH-FT-06 Tarjeta de Inspeccion Extintores v1
GH-FT-25 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos para SST v2
GH-FT-26 Encuesta para la Identificación de Peligros y Riesgos v1
GH-FT-28 Informe de Investigación de Accidente o Incidente de Trabajo v3
GH-FT-29 Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos en SST v1
GH-FT-31 Análisis de Riesgo por Tarea v1
GH-FT-32 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo v2
GH-FT-33 Afiliación ARL Contratistas v2
GH-FT-34 Hoja de Vida de Equipos para Trabajo Seguro en Alturas v2
GH-FT-35 Informe Revisión por la Dirección SG SST v1
GH-FT-36 Matriz de Consulta y Participación v1
GH-FT-37 Radicación de Novedades ARL v1
GH-FT-38 Formato Inspección de Extintores v1
GH-FT-39 Inspección de Instalaciones v2
GH-FT-40 Plan de Trabajo Anual en SST v1
GH-FT-41 Entrega de elementos y equipos de protección personal v2
GH-FT-43 Inspección Equipos de emergencia v2
GH-FT-44 Formato Inspeccion Herramientas y Equipos (Grupo CRIA) v2
GH-FT-45 Formato Inspección Elementos de Botiquin v1
GH-FT-46 Plan de Capacitación Anual en SST v1
GH-FT-48 Formato Inspeccion Escaleras Móviles v2
GH-FT-49 Formato Inspeccion de herramientas v2
GH-FT-55 Inspeccion de Equipos Trabajo en alturas v2
GH-FT-56 Plan de trabajo programa estilo de vida saludable v2
GH-FT-57 Plan de Trabajo Programa psicosocial v2
GH-FT-58 Plan de trabajo Programa biomecánico v2
GH-FT-59 Intervencion Estilos de Vida Saludable y Primeros Auxilios v1
GH-FT-61 Formato Evaluacion de Capacitacion v1
GH-FT-62 Matriz de Elementos de Protección Personal v1
GH-FT-63 Acta de reintegro, rehabilitación y reincorporación laboral v1
GH-FT-64 Seguimiento en Programa de reintegro, rehabilitación y reincorporación laboral v1
GH-FT-65 Profesiograma v1
GH-FT-66 Seguimiento de estado de salud v1
GH-FT-67 Plan de trabajo Programa biológico v1
GH-FT-69 Inspeccion Trabajo en Casa SST v1
GH-FT-77 Formato Inspeccion de sopladora v1
GH-FT-78 Formato Inspeccion de aspiradora v1

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

GH-OT-06 Plan de emergencias y contingencias PEC v5
GH-OT-21 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres v4
GH-OT-33 PONS Seguridad Vial v1
GH-FT-50 Directorio de contactos de emergencia v2
GH-FT-51 Inventario de Equipos v1
GH-FT-53 Listado de productos químicos v2 Diligenciado
GH-FT-54 Matriz de vulnerabilidad v2
GH-FT-52 Evaluación de simulacros v1

MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

MC-PR-01 Licencia Ambiental v4
MC-PR-02 Permisos Ambientales v5
MC-PR-03 Proceso Sancionatorio v3
MC-PR-04 Tasas por utilización v2
MC-PR-05 Tasas Retributivas v3
MC-PR-06 Denuncias Ambientales v3
MC-PR-08 Seguimiento y Control Ambiental v5
MC-PR-09 Procedimiento de notificaciones SDGA v1
MC-GI-01 Guía para visita de verificación apoyada en TIC v1
MC-GI-02 Guía Registro Usuario Vital v1
MC-GI-03 Guía envío de solicitudes en VITAL v1

FORMATOS

MC-FT-01 Circular Interna Caracterización Ambiental v1
MC-FT-02 Solicitud de Aprovechamiento Forestal v2
MC-FT-03 Autorización de Poda y Tala de Arboles v2
MC-FT-04 Recepción de Quejas y Reclamos v1
MC-FT-04 Recepción de Quejas y Reclamos v1rev
MC-FT-05 Estado del Manejo y Disposición Final de Residuos Solidos v1
MC-FT-06 Formulario de Autodeclaración de Vertimientos Líquidos v2
MC-FT-07 Informe Tecnico v1
MC-FT-08 Solicitud de Licencia Ambiental v2
MC-FT-09 Informe Técnico de Seguimiento al PMSV v1
MC-FT-10 Formulario Concesión Aguas Superficiales v2
MC-FT-11 Solicitud de Concesión de Aguas Subterraneas v2
MC-FT-12 Seguimiento a Proyectos del Plan de Acción v1
MC-FT-13 Solicitud de Permiso de Emisiones Atmofericas Fuentes Fijas v2
MC-FT-14 Formato de Verificacion a Planes de RCD v1
MC-FT-15 Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales v2
MC-FT-16 Solicitud de Permiso de Vertimientos v2
MC-FT-17 Acta Oficial de Visita v2
MC-FT-18 Concepto de Determinante Ambiental v1
MC-FT-19 Formato de Verificacion a Planes de Contingencia Transporte SN v1
MC-FT-20 Formato de Verificacion a Planes de Contingencia Almacenamiento SN v1
MC-FT-21 Autorización de notificación electrónica v2
MC-FT-22 Liquid del Servi de Eval para Lic Ambiental v1
MC-FT-25 Seguimiento Implementación L 2232 2022. Plasticos de un Solo Uso v1
MC-FT-27 Lista de Chequeo Requerimientos Permisos de Vertimientos v1
MC-FT-28 Lista de Chequeo Requerimientos Emisiones Atmosfericas v1
MC-FT-29 Control de Prestamo de Expedientes v1
MC-FT-30 Form Unico de Solicitud de Ocupacion de Cauces Playas y Lechos v2
MC-FT-31 Revisión de los Servicios Solicitados - MC v1
MC-FT-34 Seguimiento a PGIRASA - Transporte v2
MC-FT-35 Actualización de Datos de Usuarios v1
MC-FT-36 Seguimiento a PGIRASA v3
MC-FT-37 Instructivo Diligenciamiento del Libro de Operaciones Forestales v1
MC-FT-38 Control Fisico a Libros de Operaciones v1
MC-FT-39 Lista de Chequeo Viabilidad Ambiental v2
MC-FT-40 Formulario Autodeclaración Volumenes de Aguas Captadas v1
MC-FT-41 Formato de Seguimiento Gestor de Aceite de Cocina Usado ACU v1
MC-FT-42 Formato de Seguimiento Gestor de LLantas Usadas v1
MC-FT-43 For Seg Control Gestión y Manejo de los Residuos Peligrosos Respel v1
MC-FT-44 For Control y Seguimiento a Generador de Aceite de Cocina Usado ACU v1
MC-FT-45 Formato Para el Seguimiento PCB v1
MC-FT-46 Lista de chequeo desintegración vehícular v1

MAPA DE RIESGOS

MC-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Manejo, control y seguimiento ambiental v4

INDICADORES

MC-OT-01 Cuadro de mando de indicadores de Manejo, Control y seguimiento ambiental v2

MARCO LEGAL

MC-NM-01 Normograma Manejo, Control y Seguimiento Ambiental v4

CARACTERIZACIONES

MC-CP-01 Caracterización Manejo, control y seguimiento ambiental v5

MANUAL DE LA CALIDAD

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Menú resaltado

Contexto y partes interesadas

Roles y Responsabilidades

Aspectos e impactos ambientales

Peligros y riesgos para la SST

Preparación y respuesta ante emergencias

Gestión del cambio

Formatos comunes

Solicitud de cambio documental

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

PE-PR-01 Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción v2
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Institucional v2
PE-OT-05 Manual de buen gobierno v2
PE-GI-01 Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección con el SGI v3
Manual de buen gobierno Rv2

FORMATOS

PE-FT-02 Formato Memorando v2
PE-FT-08 Comprobante de Caja Menor v1
PE-FT-01 Seguimiento a proyectos e indicadores del Plan de Acción v3
Modelo oficio externo - 8.5x13 (Tamaño oficio) v4
Modelo oficio externo - tamaño carta v4
PE-FT-03 Formato registro de asistencia actividades internas v1
PE-FT-04 Formato de registro de asistencia a actividades externas v2

MAPA DE RIESGOS

PE-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Planeación estratégica v4

INDICADORES

PE-OT-01 Cuadro de mando de indicadores de Planeación Estratégica v2

MARCO LEGAL

PE-NM-01 Normograma Planeación Estratégica v4

CARACTERIZACIONES

Caracterización de usuarios y medición de su satisfacción 2024
PE-CP-01 Caracterización Planeación Estratégica v7

CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

PE-OT-02 Análisis del contexto interno y externo de la organización v6

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

PE-OT-03 Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas v6

POLÍTICA, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Política del Sistema de Gestión Integrado v2
Objetivos estratégicos del Sistema de Gestión Integral
Alcance del Sistema de Gestión Integral

PLANIFICACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SGI

PE-OT-04 Planificación para el logro de los objetivos del SGI v3

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Informe de Revisión por la Alta Dirección para la vigencia 2023
Anexo 1. Informe de gestión de riesgos para la vigencia 2023
Anexo 2. Informe de resultados de satisfacción del usuario 2025
Informe de Gestión de Riesgos vigencia 2024

PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

PD-PR-01 Administracion del Centro de Documentacion v1
PD-PR-02 Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas v2
PD-PR-03 Revisión y ajuste a las modificaciones a los POT v4
PD-PR-04 Expedición de Conceptos Técnicos v3
PD-PR-05 Seguimiento a Planes Parciales v1

FORMATOS

PD-FT-01 Plan de Trabajo Oficina Asesora de Planeación v2
PD-FT-03 Lista de chequeo de documentos mínimos de planes parciales v1
PD-FT-04 Lista de chequeo asuntos ambientales y obligaciones concertadas v1
PD-FT-05 Formato acta de visita seguimiento a planes parciales v1
PD-FT-06 Informe técnico de seguimiento a planes parciales v1
PD-FT-07 Cronograma de visitas de seguimiento a planes parciales v1
Modelo de caracterización ambiental y determinantes ambientales v2

MAPA DE RIESGOS

PD-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Planificación para el desarrollo sostenible v4

INDICADORES

PD-OT-1 Cuadro de mando de indicadores de Planificación para el Desarrollo Sostenible v2

MARCO LEGAL

PD-NM-01 Normograma Planificación para el desarrollo sostenible v4

CARACTERIZACIONES

PD-CP-01 Caracterización planificación para el desarrollo sostenible v6

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN

GM-CP-02 Caracterización de residuos generados por la CRA v2

MAPA DE RIESGOS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

GM-MP-02 Mapa de riesgos institucional del Sistema de Gestión Ambiental v3

MATRICES

GM-FT-12 Matriz de requisitos legales y otros requisitos ambientales v1
GM-OT-03 Matriz de aspectos e impactos ambientales v2

PROCEDIMIENTOS

GM-PR-04 Procedimiento de Identificación Requisitos Legales Ambientales y de SST v1
GM-PR-03 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales v2
GM-PR-07 Programa de uso eficiente y ahorro de energía v2
GM-PR-08 Procedimiento de uso eficiente y ahorro de agua v3
GM-PR-09 Programa de Gestión Integral de Residuos sólidos v3

FORMATOS

GM-FT-22 Cronograma Programa de Gestión Ambiental v1
GM-FT-24 Reporte de Novedades en Equipos Eléctricos - Hidráulicos v1
GM-FT-23 Inspección ambiental del SGA v3
GM-FT-25 Pesaje de residuos sólidos v2

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CARACTERIZACIONES

MAPA DE RIESGO DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST

MATRICES

PROCEDIMIENTOS

SJ-PR-02 Gestión de PQR v6

FORMATOS

SOPORTE JURÍDICO

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS Y GUÍAS

SJ-PR-01 Defensa de los intereses de la Corporacion v8
SJ-PR-02 Gestión de PQR v6

FORMATOS

SJ-FT-04 Ficha Técnica Conceptos Comité de Conciliación v3
SJ-FT-05 Constancia de Peticiones y Quejas Verbales v2

MAPA DE RIESGOS

SJ-MP-01 Mapa de riesgos y oportunidades Soporte jurídico v3

INDICADORES

SJ-OT-01 Cuadro de mando de indicadores Soporte Jurídico v2

MARCO LEGAL

SJ-NM-01 Normograma Soporte Jurídico v3

CARACTERIZACIONES

SJ-CP-01 Caracterización Soporte Jurídico v8